工作经验：
一年以上的企业财务工作经验，有一年以上制造业企业会计职位工作经验；有初级会计师资格证及以上。
具备技能、职务要求：
根据公司经营管理的统一要求，在公司财务经理的领导下，协助公司成本核算和财务管理等工作，为公司领导提供经营管理的相关信息，提高管理效率。
专业知识与技能要求：
必备专业知识：精通会计、财务管理知识；有一定成本控制管理技巧。
具备专业技能：能够熟练使用各种办公软件和各种财务软件，具备基本的网络知识。
能力素质要求:
具备敏锐的判断力、执行力；
工作认真负责、慎密细致。
工作内容：
1.审核材料采购是否按照公司采购政策规定的程序进行；审核纸质采购入库单据是否与系统内采购入库单据内容一致；对问题及时反馈。
2.审核采购入库单是否与请购单、采购单（或采购合同）、送货单内容一致，审核无误后生成系统采购发票、应付单，生成相应会计分录。
3.根据相应的业务处理通知或计算表对采购退货、折扣与折让（或返利）进行审核，必要时作出账务处理，生成相应会计分录。
4.遵守公司采购付款条件，按月对供应商办理采购付款审批手续，填写付款审批单。
5.按月编制应付账款账龄分析表，分别发送采购经理和财务经理；对挂账时间长、有可能构成违约的应付账款应作出重点提示。
6.按月编制采购付款计划表，分别报送采购部经理、出纳和财务经理。
7.督促采购部门按月配合供应商对账，审核对账单、对不符事项提出处理意见，然后报管理层审批；必要时作出账务处理，生成相应会计分录。
8.指导、监督采购部门建立采购台账，要求其妥善保管采购单据和供应商档案资料以备核查。
9.保管、跟进重要采购合同。。
10.收集纸质采购发票，与系统内采购发票进行核对；将进项发票抵扣联及时分发给税务会计办理抵扣认证；跟进预付账款发票及时到位。
11.负责费用支出类、预付类以及非采购应付类科目的核算，审核相关的付款审批单；对预付账款、预提费用动态保持跟进。
12.协同整理、装订记账凭证。
13.负责系统内科目：货币资金科目、应付款项科目、费用与支出类科目（不含财务费用）、预计负债。
14.总账会计、财务经理安排的其他工作。

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